JPK
Zastosowanie
W celu wygenerowania pliku JPK należy przejść do: Parametry systemu > Ustawienia JPK i włączyć opcję obsługi JPK.
Po zapisaniu pojawią się dwa pola dotyczące danych podmiotu:
- kod urzędu - 4 cyfrowy kod urzędu
- email - email kontaktowy
oraz zostaną utworzone atrybuty systemowe dla produktu (JPK_7_GTU) oraz dokumentów sprzedaży (JPK_7_GTU i JPK_7_TRANSAKCJA).
Wyłączenie obsługi spowoduje oznaczenie atrybutów jako nieaktywne.
Po nadaniu przez administratora uprawnień do atrybutów można w karcie produktu uzupełnić wartość atrybutu: JPK_7_GTU. Po uzupełnieniu atrybutu produktu, przy wystawieniu dokumentu sprzedaży lub zakupu na dokument zostaną automatycznie przeniesione wartości atrybutu JPK_7_GTU. Wartość atrybutu JPK_7_TRANSAKCJA należy uzupełnić ręcznie.
Uwaga: edytując dokument wartości atrybutu JPK_7_GTU na dokumencie zostaną zresetowane i ustawione zgodnie z produktami, które się na nim znajdują.
Podczas generowania pliku należy wybrać zakres dat, z którego chcemy wygenerować JPK oraz wskazać typ deklaracji i okres którego ona dotyczy. System pozwala na wygenerowanie pliku oraz korekty. Generowany plik jest zapisywany w postaci XML. Aktualnie obsługiwanych jest 6 rodzajów vatu (0%, 5%, 7% i 8% oraz 22% i 23%).
Znaczenie pól XML po wygenerowaniu JPK
Nazwa Pola**Opis Pola**
_KodFormularza_Pole przechowuje dwa atrybuty elementu KodFormularza
Obecnie są to: kodSystemowy: JPK_V7M lub JPK_V7K oraz wersjaSchemy: 1-2E
_WariantFormularza_Pole Wariant formularza przechowuje oznaczenie schematu.
Obecnie jest to wartość – 1. Jest to pierwszy wariant schemy
_CelZlozenia_Pole zawiera warianty: 1 – złożenie; 2 - Korekta
_DataWytworzeniaJPK_Data i czas wytworzenia JPK_VAT (przykład: 2018- 02-24T09:30:47Z)
_KodUrzedu_4 cyfrowy kod urzędu do którego kierujemy plik
_Rok / Miesiac / Kwartal_Numer okresu za który wygenerowany jest plik
_NazwaSystemu_Nazwa programu, przy pomocy którego podatnik prowadzi ewidencję VAT. NazwaSystemu jest brana z settinga Nagłówek przeglądarki (title)
_NIP_Identyfikator podatkowy NIP. Wypełniając pole NIP należy wpisać 10 cyfr bez przerw, myślników i liter.
_Pełna nazwa_Nazwa pełna firmy dla której wystawiona jest licencja czyli nazwa pobierana z systemu z pola license_company_name
_Email_Kontaktowy adres email
Sprzedaż_LpSprzedazy_Liczba porządkowa wiersza ewidencji sprzedaży VAT
_NrKontrahenta_Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w
których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy
wpisać „brak”
_NazwaKontrahenta_Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta
_DowodSprzedazy_Numer dowodu sprzedaży
_DataWystawienia_Data wystawienia dowodu sprzedaży
_DataSprzedaży_Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia
faktury. W przeciwnym przypadku – pole puste (pole opcjonalne) – nie generujemy
_GTU_01-13_Informacje o rodzaju produktów na fakturze
_MPP, IMP, SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA_Oznaczenie rodzaju transakcji
_K_13_Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 0% (pole opcjonalne)
_K_15_Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)
0,23_K_16_Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)
_K_17_Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)
_K_18_Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)
_K_19_Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)
_K_20_Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole
Opcjonalne)
Suma kontrolna dla sprzedaży_LiczbaWierszySprzedaży_Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK
_PodatekNależny_Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie którego
dotyczy JPK – suma elementów K_20
ZakupWiersz JPK_VAT_LpZakupu_Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT
_NrDostawcy_Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
_NazwaDostawcy_Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)
_DowodZakupu_Numer dowodu zakupu
_DataZakupu_Data wystawienia dowodu zakupu
_K_45_Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)
_K_46_Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole
opcjonalne)
Struktura sum kontrolnych dla ewidencji zakupu_LiczbaWierszyZakupow_Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK
_PodatekNaliczony_Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia – suma kwot z
elementów K_46